Budget/nl/2005
From the Wikimedia Foundation
< Budget
Contents |
4e kwartaal (1 Oktober tot 31 December)
| Hosting gerelateerd | [66.78%] | |
| Hardware | $190,000 | 59.15% |
| Hosting kosten | $24,000 | 7.47% |
| Domeinnamen | $500 | 0.16% |
| Personeel (2 full time & 2 part time) | $33,100 | 10.31% |
| Reiskosten | $7,500 | 2.33% |
| Juridische uitgaven, verzekering en handelsmerk | $10,000 | 3.11% |
| Kantooruitgaven | $5,900 | 1.84% |
| Chapter opstartgeld | $2,000 | 0.62% |
| Promotie | $3,000 | 0.93% |
| Financiële kosten (fondsenwervinf/bankkosten) | $10,000 | 3.11% |
| Overige uitgaven (~2%) | $6,000 | 1.87% |
| Reserve (~10%) | $29,200 | 9.09% |
| TOTAAL | $321,200 |
* inclusief de kosten van de salarissen (votijdspersoneel, belastingen en andere overheadkosten.
- Opmerkingen
- Het budget is goedgekeurd op de budgetvergadering van 1 Oktober 2005. De gedetailleerde subpagina's op meta:Wikimedia budget/2005/Q4 zijn nog niet officieel. Slechts $160.000 was beschikbaar aan het begin van het kwartaal, wat een tekort van $161.200 inhield. Een fondsenwerving die zou beginnen op 1 december is ook op die vergadering gepland. --Daniel Mayer 18:18, 1 October 2005 (UTC)
- Op 1 oktober 2005 hebben we $156.000 in kas bij SunTrust en $22.000 bij PayPal. Maar $18.000 hiervan is reservegeld was niet besteed dient te worden. --Daniel Mayer 14:06, 1 October 2005 (UTC)
3e Kwartaal (1 juli t/m 30 September)
| Hosting gerelateerd | ||
| Hardware | $125,000.00 | 63.13% |
| Hosting kosten | $16,000.00 | 8.08% |
| Domeinnamen | $1,000.00 | 0.51% |
| Personeel | ||
| Chief Technical Officer | $12,000.00 | 6.06% |
| Hardware assistant | $1,500.00 | 0.76% |
| Executive assistant | $5,000.00 | 2.53% |
| Reiskosten | $7,500.00 | 3.79% |
| Legale uitg & verz | $4,000.00 | 2.02% |
| Kantooruitgaven | $2,500.00 | 1.26% |
| Accountancy | $2,000.00 | 1.01% |
| Deel-organisatie opstartgeld | $2,000.00 | 1.01% |
| Promotie | $500.00 | 0.25% |
| Overige uitgaven | $1,000.00 | 0.51% |
| Reserve (10%) | $18,000.00 | 9.09% |
| TOTAAL | $198,000.00 |
- Opmerkingen
- Q3 Budget goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14 Aug 2005. --Daniel Mayer 19:33, 14 Augustus 2005 (UTC)
- Mijn hardware-kosten model voorspelde dat we in totaal $135.200 voor het 1e en 2e kwartaal zouden moeten uitgeven om aan de vraag te voorzien. We hebben $146.400 uitgegeven, een verschil van $11.200. Als het model blijft kloppen (wat het tot nu toe al voor een jaar doet), dan zullen we $315,000 beschikbaar moeten stellen voor de rest van het jaar ($125.000 voor Q3 en $190.000 voor Q4) --Daniel Mayer 03:28, 23 Juli 2005 (UTC)
2e Kwartaal (1 April t/m 30 Juni)
Hardware $55,000.00 61.11% Hosting $16,000.00 17.77% Reiskosten $5,000.00 5.56% Domein namen $500.00 0.56% Kantoor uitg* $2,500.00 2.78% Overig** $1,000.00 1.11% CTO $8,000.00 8.89% Promo $500.00 0.56% Intern $1,500.00 1.67% TOTAAL $90,000.00
- Opmerkingen
- Het 2e-kwartaal budget is met terugwerkende kracht goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14 Aug 2005.--Daniel Mayer 01:30, 17 Augustus 2005 (UTC)
- Er was geen echt 2e-kwartaal budget. Alle getallen zijn exact hetzelfde als het 1e kwartaal, behalve de hardware kosten. Het bedrag was in het 2e kwartaal $40.000 minder omdat het in het 1e kwartaal verhoogd is door een schenking. --Daniel Mayer 02:29, 23 Juli 2005 (UTC)
- In het eerste kwartaal hebben we iets onder $40.000 aan hardware uitgegeven, en iets meer dan $100.000 in het tweede kwartaal. --Daniel Mayer 03:28, 23 Juli 2005 (UTC)
1e Kwartaal (1 Januari to 31 Maart)
Goedgekeurd op 7 Februari 2005
Servers/Hardware (basis) $35,000.00 26.92% | Extra hardware/dev projecten $20,000.00 15.38% | $95,000 (73.08% of total) Geschonken hardware $40,000.00 30.77% | Geschonken speciale proj. $0.00 0.00% Hosting $16,000.00 12.31% Reiskosten $5,000.00 3.85% Domein namen $500.00 0.38% Kantooruitgaven $2,500.00 1.92% Overige uitgaven $1,000.00 0.77% Ontwikkelaar-contract* $8,000.00 6.15% Fondsenwerving/Promotie $500.00 0.38% Hardware assistent $1,500.00 1.15% TOTAAL $130,000.00 100.00%
Benodigd in fondsenwerving $75,000.00 (57.69% van totaal gebudgeteerde inkomen)
* Moet nog over onderhandeld worden (zal betaald worden door twee aparte officiële 'mirror contracts').
- Opmerkingen
- 'Extra hardware/dev projecten' is er tevreden met elk bedrag boven $55.000 in de Februari fund drive. Elke dollar boven $55,000 en tot $75,000 zal naar dit budget-item gaan. Alles boven $75,000 zal naar een reserves-fonds gaan.
- De hardware schenking komt van de Lounsbery Foundation.
- Fondsenwerving staat geplanned om op Vrijdag 18 Februari 2005 te beginnen, en zal 3 weken duren.